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內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院2017年度決算公開報告

2018年09月21日 17:07  点击:[]

目錄

第一部分部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及单位构成情况

第二部分2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資産占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

  

第一部分部門基本情況

一、部門職能

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人才培養、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、機構設置及单位构成情况

 學院下設:黨政辦公室(工會、職教研究所)、組織統戰人事部、紀檢監察審計處、宣傳部、教務處、學生工作部(團委、武装部、思想政治教育部)、招生就業处(对外合作交流处)、科研处、後勤保障處(平安管理處)、培訓中心、基礎部、化工系、機械工程系、資源工程系、建築工程系、自動化與信息工程系、圖書館(信息中心)、實驗實訓中心、電大分校(退伍軍人培訓辦)、人文系。

第二部分2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

2017年本年收入決算數爲:14,410.78萬元,較年初預算數增加8409.55萬元,其中財政撥款收入本年決算數爲11957.62萬元,較年初預算增加5956.39萬元.出現較大增長的原因是財政部門批複的年初預算數只包括市本級財政經常性撥款的金額,不包括上級財政撥款、事業收入和其他收入。

2017年本年支出決算數爲13,615.00萬元,較年初預算數增加7613.77萬元。其中財政撥款支出本年決算數爲11554.47萬元,較年初預算增加5553.24萬元。出現較大增長的原因是本年支出來源包括上級財政撥款和事業收入及其他收入,這些收入不包括在年初財政批複的預算內。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計14,920.46萬元,其中:本年收入合計14,410.78萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余509.68萬元;支出總計14,920.46萬元,其中:結余分配395.62萬元,年末結轉和結余909.84萬元。與2016年度相比,收入總計增加4,615.56萬元,增長44.80%;支出總計增加4,615.56萬元,增長44.80%。主要原因:一是將上年度財政借款3000萬元轉爲撥款,增加了財政撥款的金額;二是對實驗實訓設備購置撥款3000萬元,用于償付供應商款項,導致2017年收入與支出均大于2016年。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計14,410.78萬元,其中:財政撥款收入11,957.62萬元,占83.00%;事業收入2,000.00萬元,占13.90%;其他收入453.16萬元,占3.10%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計13,615.00萬元,其中:基本支出6,886.09萬元,占50.60%;項目支出6,728.90萬元,占49.40%。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入总计12,454.09万元,其中:年初结转和结余496.47万元;支出总计12,454.09万元,其中:年末结转和结余899.62万元。与2016年度相比,收入增加4,201.09万元,增长50.90%;支出增加4,201.09万元,增长50.90%。主要原因:一是将上年度财政借款3000万元转为拨款,增加了财政拨款的金额;二是对实验实训设备购置拨款3000万元,用于偿付供应商款项,两项导致2017年度財政撥款收入及支出数均大于2016年。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計11,554.47萬元,其中:基本支出4,828.56萬元,占35.50%;項目支出6,725.91萬元,占58.20%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,828.56万元,其中:人员经费3,457.35万元,主要包括:基本工资1,301.65 万元,津贴补贴896.27万元,其他社会保障缴费249.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费402.61万元,其他工资福利支出4.60万元,退休费24.3万元,抚恤金33.55万元,生活补助8.91万元,住房公积金536.12万元,较上年减少1,958.59万元,主要原因:一是2017年取消了教师的市直绩效;二是由于绩效考核时间较晚,2017年奖励性绩效工资推后到2018年元月发放。三是2017年退休费从财政支出转为社保发放,退休费较2016年减少818.81万元。

公用經費1,371.21萬元,主要包括:辦公費3.55萬元,水費96.87萬元,電費59.3萬元,取暖費300.00萬元,物業管理費476.00萬元,差旅費0.12萬元,維修(護)費9.23萬元,工會經費16.2萬元,福利費49.69萬元,其他交通費用268.4萬元,專用設備購91.85萬元,較上年減少474.38萬元,主要原因是:財政撥款資金支付的專用設備的購置支出及專用材料的支出減少。

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”经费支出0.00万元。其中:

公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。公務用車運行維護費支出0.00萬元,車均運維費0.00萬元,較上年減少0.13萬元,主要原因是本年度公務用車運行維護費均由預算外資金支付。

財政撥款開支的公務用車保有量爲10輛。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額651.14萬元,其中:政府采購貨物支出547.26萬元,比2016年減少85.17萬元,降低13.50%,主要原因是:按需采購了辦公、教學及實驗實訓設備,需求量較去年有所減少政府采購工程支出52.88萬元,比2016年增加52.88萬元,增長0.00%,主要原因是:增加了精品錄播室裝修等費用政府采購服務支出51.00万元,比2016年减少27.82万元,降低35.30%,主要原因是:2017年仅有校园网络租赁费用的政府采購服務支出

(三)國有資産占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆,比2016年增加0.00辆;其他用车2辆,其他用车主要是用于日常杂物搬运的小货车,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是校园LDE大屏显示系统,比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备13台(套),主要是实验实训设备及校园监控系统等,比2016年增加0.00台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門未開展預算績效管理工作。

 

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以放置當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(六)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用經費。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用經費指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:指用財政撥款放置的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、平安獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王春豔     聯系電話:0477-8396753

  

決算公開表附表.xls

 

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