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鄂爾多斯職業學院2018年度部門預算公開報告

2018年05月23日 17:04  点击:[]

目錄

第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情况

第二部分  2018年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2018年“三公”經費財政預算放置情況說明

四、机关运行经费放置情况說明

五、政府采购預算情况說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分 其他公開事項

一、轉移支付情況說明

二、重點項目預算績效目標情況說明

三、國有資産占有使用情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  2018年部門預算公開表

一、2018財政撥款收支預算總表

二、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人才培養、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、機構設置情况

 學院下設:黨政辦公室(工會、職教研究所)、組織統戰人事部、紀檢監察審計處、宣傳部、教務處、學生工作部(團委、武装部、思想政治教育部)、招生就業处(对外合作交流处)、科研处、後勤保障處(平安管理處)、培訓中心、基礎部、化工系、機械工程系、資源工程系、建築工程系、自動化與信息工程系、圖書館(信息中心)、實驗實訓中心、電大分校(退伍軍人培訓辦)、人文系。

第二部分  2018年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算8392.46萬元,比2017年預算增加391.23萬元,增長4.89%,增加主要是由于公共財政撥款補助收入較上年有所增長。

支出預算8392.46萬元,比2017年預算增加391.23萬元,增長4.89%,增加主要是由于公共财政拨款的基本支出預算增加381.23萬元,项目支出預算(包联驻村经费)增加10萬元。

(一)、2018年部門預算收入情況說明

部門預算收入8392.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入6392.46萬元,占比76.17 %;事業收入2000萬元,占比23.83 %。事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%.

特别說明:由于受預算公开表项目分类所限,附件四《部门收支預算总表》中無事业收入分类,故将本年度事业收入預算2000萬元填入“其他收入”项目中,“其他收入”项目中所载内容与附件表五《部门收入預算总表》中“纳入預算外专户管理的非税收入”内容相同,均为本年度事业收入預算。

(二)、2018年部門預算支出情況說明

部門預算支出8392.46萬元,其中:基本支出8382.46萬元,占比99.88%;項目支出10萬元,占比0.12 %

主要用于维持“学院机构运转、完成教學科研工作等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算6392.46萬元,包括:一般公共預算財政撥款6392.46萬元,政府性基金預算財政撥款  0 萬元,上年結轉  0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用放置情況

1.教育支出4332.35萬元,比上年預算數增加254.31萬元。主要用于支付学院开展教学活动的各项开支。

2、社會保障和就業類1566.82萬元,比上年預算數增加86.69萬元。主要用于学院教职工的社会保障金的缴纳。

3醫療衛生與計劃生育支出239.15萬元,比上年預算數增加28.86萬元,主要用于學院教職工的醫療保險金等費用的繳納。

4住房保障支出254.14萬元,比上年預算數增加21.37萬元,主要用于學院教職工的住房公積金的繳納。    

三、2018年“三公”經費財政預算放置情況說明

财政拨款“三公”经费支出預算0萬元,与上年預算数持平。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,与上年預算数持平。

2、公務接待費0萬元,与上年預算数持平。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元,与上年預算数持平。其中,公务用车购置0萬元,与上年預算数持平;公务用车运行维护费0萬元,与上年預算数持平。

   四、机关运行经费放置情况說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年,我單位機關運行經費財政撥款預算0萬元,与上年持平

   五、政府采购預算情况說明

政府采购預算总额0萬元,其中:政府采购货物預算萬元,政府采购工程預算  0萬元,政府采购服务預算   0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我院2018年無政府性基金支出預算。

 

第三部分 其他公開事項說明

   

   一、轉移支付情況說明

      

二、重點項目預算績效目標情況說明

      

   三、國有資産占有使用情況說明

截至2017年末,共有車輛  10辆, 其中:一般公务用车8輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用设备设备4台(套),單位價值100萬元以上的专用设备13台(套)。

第四部分 名詞解釋

1一般公共預算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在估计用当年的“一般公共預算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以放置当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指爲保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款放置的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、机关运行经费:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分  2018年部門預算公開表

 見附件 附件——市本级部门預算、财政拨款公开表.xls

 

上一條:內蒙古自治區鄂爾多斯職業學院2017年度決算公開報告 下一條:学院機構設置及各部门主要职责

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