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鄂爾多斯職業學院2016年度決算相關說明

2017年09月15日 22:15  点击:[]

第一部分 鄂尔多斯职业学院基本情况

一、部門職能

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,切实履行高等学校人才培養、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、機構設置及单位构成情况

党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部、招生就業处(对外合作交流处)、财务处、科研处、总务处(平安管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校、人文系

第二部分 鄂尔多斯职业学院2016年度部门决算情况说明

一、關于2016年度預算執行情況分析

2016年決算本年度收入總額爲10007.8萬元,其中財政撥款總額爲8161.36萬元。財政撥款較年初預算增加1676.34萬元;2016年本年度決算支出總額爲9868.31萬元,其中財政撥款支出7829.62萬元。財政撥款支出較年初預算增加1344.57萬元。

綜上所述,2016年決算收入、支出均大于年初預算,主要原因爲:1、年初預算只包括財政經常性撥款,而年度決算中包括科研經費、學生獎助學金等財政專項撥款;2、年初預算只包括財政撥款,而年度決算中包括當年根據實際支出情況申請回撥的事業收入以及臨時性的其他收入。

二、關于2016年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計10,304.9萬元,支出總計10,304.9萬元。與2015年度相比,收入減少1,146.5萬元,下降10%;支出減少1,146.5萬元,下降10%。主要原因:一是2015年撥入設備采購經費800萬元,2016年沒有此項經費撥入;二是2015年市民政局撥入退伍軍人培訓費600萬元,2016年沒有此項經費撥入。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計10,007.8萬元,其中:財政撥款收入8,161.36萬元,占81.5%;事業收入1,800萬元,占18%;其他收入46.44萬元,占0.5%。

(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部门2016年度支出合计9,868.31万元,其中:基本支出9,300.21万元,占94.2%;项目支出568.1万元,占5.8%; (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部門2016年度財政撥款收入總計8,253萬元,支出總計8,253萬元。與2015年度相比,收入減少747.65萬元,下降8.3%;支出減少747.65萬元,下降8.3%。主要原因是2015年撥入設備采購經費800萬元,2016年沒有此項經費撥入。

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計7,829.62萬元,其中:基本支出7,261.53萬元,占92.7%;項目支出568.1萬元,占7.3%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出7,261.53萬元,其中:人員經費5,415.94萬元,主要包括:基本工資1098.8萬元,津貼補貼1524.51萬元,其他社會保障繳費233.65萬元,績效工資566.44萬元,養老保險繳費402.75萬元,其他工資福利支出34.66萬元,退休費843.11萬元,撫恤金116.31萬元,生活補助8.52萬元,助學金71.01萬元,住房公積金513.65萬元,獎勵金2.5萬元。較上年減少51.23萬元,主要原因是:2015年撥入的學生獎助學金較2016年多,導致對個人和家庭的補助支出較2016年多;公用經費1,845.59萬元,主要包括:辦公費1.35萬元、水費44.19萬元、電費47.21萬元、取暖費300萬元、物業管理費429.44萬元、差旅費4.18萬元、維修費5.45萬元、專用材料費244.9萬元、勞務費3.82萬元、工會經費16萬元、福利費50萬元、其他交通費用263.2萬元、其他商品服務支出7.33萬元、辦公設備購置1.93萬元、專用設備購置421.59萬元、其他資本性支出4.79萬元,較上年減少1,495.03萬元,主要原因是:1、2015年資本性支出1533.06萬元,較2016年多1104.75萬元;2、2015年物業管理費和其他商品服務支出數均大于2016年。

(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算爲0萬元,支出決算爲0.13萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算爲0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算爲0.13萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算爲0萬元,完成預算的0%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因是財政撥款支出的科研專項經費中燃油動力費計入了“三公”經費。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出0.13萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0.13萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

公務用車購置及運行維護費支出0.13萬元。其中:公務用車運行維護費支出0.13萬元,用于科研專項經費支出的燃料動力費,較上年減少16.36萬元,主要原因是公務用車運行維護費由事業收入支出,財政撥款開支的公務用車保有量爲10輛。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出0萬元

(二)政府采購支出情況

本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額711.25萬元,其中:政府采購貨物支出632.43萬元,比2015年增加607.58萬元,增長2,445%,主要原因是:2016年增加了實驗實訓設備的采購;政府采購工程支出0萬元,比2015年減少72.53萬元,降低100%,主要原因是:2015年進行了校史展覽館裝修工程采購,2016年無此類采購;政府采購服務支出78.82萬元,比2015年減少7.8萬元,降低32.4%,主要原因是:2016年校園綠化養護費用采購金額降低。

(三)國有資産占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,一般公務用車8輛,與2015年持平,其他用車2輛,其他用車主要是小型載貨汽車。與2015年持平。單位價值50萬元以上通用設備4台(套),主要是LED大屏顯示系統;單位價值100萬元以上專用設備13台(套),主要是教學用實驗實訓設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

預算績效管理目標爲:統籌結合、勤儉節約和收支平衡。

績效評價總體情況良好,保證學院教育教學中心工作及各項事業的平穩發展,在統籌財政撥款和事業收入的基礎上,經費支出堅持勤儉節約原則,保證全年經費收支平衡。

第三部分 名词解释

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以放置當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款放置的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、平安獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中放置的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

联系人:王春艳 联系电话:0477-8396753

 

 附件:鄂爾多斯職業學院決算公開表.xls

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