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鄂爾多斯職業學院2019年度部門預算公開報告

2019年03月22日 12:55  点击:[]

部门预算信息公開目录 

 第一部分 本部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情况

 第二部分  2019年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2019年“三公”經費財政預算放置情況說明

四、機關運行經費放置情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

 第三部分 其他公開事項

一、重點項目預算績效目標情況說明

二、国有资产占有使用情况說明

 第四部分  名詞解釋

 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 第六部分 2019年部門預算公開表

一、2019財政撥款收支預算總表

二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

 

第一部分  本部門概況

一、主要職能、職責

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人才培養、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、機構設置情况

 學院下設:黨政辦公室(工會、職教研究所)、組織統戰人事部、紀檢監察審計處、宣傳部、教務處、學生工作部(團委、武装部、思想政治教育部)、招生就業处(对外合作交流处)、科研处、後勤保障處(平安管理處)、培訓中心、基礎部、化工系、機械工程系、資源工程系、建築工程系、自動化與信息工程系、圖書館(信息中心)、實驗實訓中心、電大分校(退伍軍人培訓辦)、人文系。

第二部分 2019年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算9384.16萬元,比上年預算增加991.7萬元,增加11.82%,增加主要是由于增加了高校教師績效工資的預算。

支出預算9384.16萬元,比上年預算增加991.7萬元,增長11.82%,增加主要是由于增加了高校教師績效工資的預算。

(一)2019部門預算收入情況說明

部門預算收入9384.16萬元,其中:一般公共預算撥款收入7184.16萬元,占比76.56%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入2200萬元,占比23.44%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

特别說明:由于受预算公开表项目分类所限,附件四《部门收支预算总表》中无事业收入分类,故将本年度事业收入预算2000万元填入“其他收入”项目中,“其他收入”项目中所载内容与附件表五《部门收入预算总表》中“纳入预算外专户管理的非税收入”内容相同,均为本年度事业收入预算。

(二)2019年部門預算支出情況說明

部門預算支出9384.16萬元,其中:基本支出7773.16萬元,占比82.83%;項目支出1611萬元,占比17.17%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

主要用于维持“学院机构运转、完成教學科研工作等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算7184.16萬元,包括:一般公共預算財政撥0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用放置情況

1.教育支出類5903.28萬元,比上年預算數增加1570.93萬元。主要用于支付學院開展教學活動的各項開支。

2、社會保障和就業類627.95萬元,比上年預算數減少938.87萬元。主要用于學院教職工的社會保障金的繳納。

3、医疗卫生与计划生育类221.35萬元,比上年預算數減少17.8 万元,主要用于学院教职工的医疗保险金等费用的缴纳。

4、住房保障类395.58萬元,比上年預算數增加141.44 万元,主要用于学院教职工的住房公积金的缴纳。    

三、2019年“三公”經費財政預算放置情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算4萬元,比上年增加4萬元,增長100%。其中:

1、因公出国(境)费用0萬元,比上年預算數增加0 萬元,增長0%。

2、公务接待费0萬元,比上年預算數減少0万元,下降0%。

3、公務用車購置及運行維護費4萬元,比上年預算增加4萬元,增長100%。其中,公务用车购置 0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0 %;公務用車運行維護費4萬元,比上年預算增加4萬元,增長100%。增加主要是由于該部分費用是駐村經費中用于駐村幹部工作用車的燃油費

    四、機關運行經費放置情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0萬元,增長0%。

    五、政府采購預算情況說明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2019年無政府性基金支出預算。

第三部分  其他公開事項說明

 一、重點項目預算績效目標情況說明

根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。2019年,填報績效目標的預算項目4個,公開績效目標4個,公開項目占全部預算項目的80%。公開填報績效目標的項目支出預算1601萬元,占全部項目支出預算的99.38%。

    二、国有资产占有使用情况說明

截至2018年末,共有车辆12辆, 其中:机要应急车辆0辆,其他用车12辆,单位价值50万元以上通用设备设备5台(套)单位价值100万元以上大型设备13台(套)。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以放置當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指爲保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款放置的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、机关运行经费:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王春豔           聯系電話:0477-8396756

 

第六部分 2018年部門預算公開表

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標

                         鄂爾多斯職業學院

                            2019年3月22日

 

鄂爾多斯職業學院  市本级部门预算、财政拨款公开表:

 鄂爾多斯職業學院  市本级部门预算、财政拨款公开表.xls

包聯駐村費:

 【项目绩效指标录入】鄂爾多斯職業學院.XLS

 自評表1.xls

黨建和意識形態工作項目:

 【项目绩效指标录入】鄂爾多斯職業學院.XLS

 自評表1.XLS

高等院校全年績效工資: 

【项目绩效指标录入】鄂爾多斯職業學院.XLS

 自評表1.XLS

高校科研經費:

 【项目绩效指标录入】鄂爾多斯職業學院.XLS

 自評表1.xls

下一條:鄂爾多斯職業學院2017-2018学年信息公開工作年度报告

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